双柏县大庄中心卫生院2022年度部门决算

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双柏县大庄中心卫生院2022年度部门决算

 

 

目录

第一部分  双柏县大庄中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度双柏县大庄中心卫生院决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门双柏县大庄中心卫生院情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

    

第一部分   双柏县大庄中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

3、负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

第一，围绕双柏县卫生健康局党委、大庄镇党委政府的中心工作，认真贯彻落实党的路线方针政策，认真贯彻落实党委政府的决议，在全院扎实开展党风廉政建设，根据统一部署，认真落实科学发展观，以维护人民群众根本利益为目的，围绕减轻群众医疗费用负担问题，按照标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，着力提高全体职工的职业道德和服务水平，规范了内部管理和执业行为，廉洁自律，依法执业。妥善管理卫生院，履行医务人员的神圣职责，扎实工作，全心全意为人民服务。

第二，医院切实维护人民群众健康权益，紧抓医院管理，建立健全并严格执行医院核心制度，加强医院环境管理，改善诊疗环境。完善病历、处方点评制度，加强合理用药培训，规范抗菌药物临床应用管理，加强急诊绿色通道管理，优化医疗服务系统与流程。严格按照国务院、省、州、县对新冠疫情的指示指导工作，严格防控，加强院感管理。开展区域内24小时急诊急救工作，对内、外、妇、儿科常见病、多发病、疑难杂症等能常规处理；对普通清创缝合、表皮肿瘤摘除术、骨折外固定等手术均能开展。西医临床累计就诊人次24647人次，住院205人次，出诊139次，胸痛救治单元筛查胸痛病例122人次。护理组共同完成了门诊和住院患者静脉输液7006人，配液组数19909组，肌肉注射409人，皮内注射859人，静脉采血200人，血糖测定130人，氧气吸入治疗90人次。中（彝）医药开展十二项诊疗项目，中医累计就诊人次3760人次。

第三，严格执行《国家基本公共卫生服务规范》要求，狠抓基本公共卫生服务项目工作，提升公共卫生服务水平。居民健康档案管理范围不断扩大，公共卫生管理水平不断提升，大庄镇辖区内总人口数25227人，建立居民健康档案22535份，建档率89.33%，电子居民健康档案录入22535份，建档录入率100%，档案使用率50.27％，新建档人数137人。2022年对13个村卫生室进行民健康档案考核4次。实际管理高血压患者2873例、糖尿病患者393例，并按照规范对高血压、糖尿病患者进行了随访，高血压季度常规随访2648人、随访率为92.16%；规范化管理人数2504人，规范管理率87.16%，年度血压控制人数1401人，血压控制率52.81%；糖尿病季度常规随访355人、随访率为90.33%，规范管理人数323人，规范管理率82.18%，血糖控制人数311人，血糖控制率79%；肺结核患者管理：管理建档患者7人，完成结案2人，疑似肺结核推荐到位91人，均按照要求进行了随访管理工作。管理65周岁及以上老年人2900名，进行了生活自理能力评估的有2188人。已为2188位老年人进行体检。此次体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、肝功能、空腹血糖等辅助检查。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的结石、占位等异常情况转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗。举办各类健康教育知识讲座包括大庄中心卫生院与13个村卫生室截至目前累计共90场，共1920余人参加，在街道及学校、人口聚集地进行健康教育宣传咨询活动9次，共500余人参加，开展健康教育宣传90次，开展个体化健康教育人数9184人，共发放宣传资料11000余份，大庄中心卫生院及13个村卫生室共设立健康教育宣传栏15个，健康教育宣传栏共更换90次。常规疫苗接种1268针次，其中乙肝51针次，脊灰220针次，无细胞百白破225针次，白破135针次，麻腮风113针次，A群流脑73针次，A+C群流脑254针次，乙脑112针次，甲肝67针次。新冠疫苗接种11783针次，其中第一针1209剂、第二针1185剂、第三针7979剂。第四针1402剂。开展学龄儿童入学查验预防接种证372人次。共管理0-6岁儿童1064人，95%以上系统管理，妇幼举办各类健康教育知识讲座、宣教、宣传8场，共200余人参加，在街道及学校、人口聚集地进行健康教育宣传咨询活动3次，共100余人参加，共发放宣传资料180余份，上传简报6期。4、入辖区幼托机构指导，巡查2次，查看入园儿童健康体检情况并回收资料录入系统150余人次。卫生监督协管共管理医疗机构13家，合计巡查52户次；公共场所19家，巡查76户次；管理学校14家，巡查56户次。巡查饮用水4户次职业卫生2户次。打击非法行医及卫生法律法规宣传2次。2022年家庭签约累计签约人数10796人，履约10785人，履约率99.9%，其中建档立卡贫困户、边缘易贫户、突发困难户、脱贫不稳定户合计7210人，履约7210人，普通重点人群3266人，履约3266人，建档立卡贫困户与重点人群达100%签约与100%履约。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：院办公室、财务室、公共卫生科、综合门诊部、中医科、护理部、住院部、医务科、药房、医保办、功能科。所属村卫生室13个，分别是：

1.大庄社区卫生室

2.洒利黑村卫生室

3.柏子村村卫生室

4.代么古村卫生室

5.干海资村卫生室

6.各三郎村卫生室

7.麻栗树村卫生室

8.尹代箐村卫生室

9.杞木塘村卫生室

10.木章郎村卫生室

11.普妈村卫生室

12.普岩村卫生室

13.桃园村卫生室

（二）决算单位构成

纳入双柏县大庄中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：双柏县大庄中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县大庄中心卫生院2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县大庄中心卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大庄中心卫生院2022年度收入合计7155252.30元。其中：财政拨款收入5454874.71元，占总收入的76.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1591440.92元（含教育收费0元），占总收入的22.24%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入108936.67元，占总收入的1.52%。与上年8076349.45元相比，收入合计减少921097.15元，下降11.40%。其中：财政拨款收入与上年5997988.23元相比，减少543113.52元，下降9.05%；上级补助收入与上年0元相比，无增减变化；事业收入与上年1513191.16元相比，增加78249.76元，增长5.17%；经营收入与上年0元相比，无增减变化；附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化；其他收入与上年565170.06元相比，减少456233.39元，下降80.72%。

与上年相比：收入合计减少的主要原因是财政拨款收入和其他收入减少。2022年财政拨款公共卫生项目收入下降43.88%，公共卫生收入下降原因：2022年第4季度公共卫生资金未预拨乡村医生，2022年仅拨付乡村医生2022第1季度-2022年第3季度三个季度公共卫生资金，而2021年拨付乡村医生2020年第4季度-2021年第4季度五个季度公共卫生资金。其他收入下降80.73%，主要原因是上年建设医废暂存间和污水处理设施，卫健局拨入项目资金177600.00元，上年拨入公共卫生资金304000.00元，而2022年无其他项目建设，卫健局拨入资金减少，其他收入减少。

财政拨款收入减少的主要原因是公共卫生项目收入减少，2022年第4季度公共卫生资金未预拨乡村医生，2022年仅拨付乡村医生2022第1季度-2022年第3季度三个季度公共卫生资金，而2021年拨付乡村医生2020年第4季度-2021年第4季度五个季度公共卫生资金；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。其他收入减少的主要原因是：上年建设医废暂存间和污水处理设施，卫健局拨入项目资金177600.00元，上年拨入公共卫生资金304000.00元，而2022年无其他项目建设，卫健局拨入资金减少，其他收入减少。

 

二、支出决算情况说明

双柏县大庄中心卫生院2022年度支出合计7181103.43元。元。其中：基本支出5391753.7元，占总支出的75.08%；项目支出1789349.73元，占总支出的24.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年0.00元相比，无增减变化。其中：基本支出与上年5121287.13元相比，增加270466.57元，增长5.28%；项目支出与上年2537541.10元相比，减少748191.37元，下降29.48%；上缴上级支出与上年0.00元相比，无增减变化；经营支出与上年0.00元相比，无增减变化；对附属单位补助支出与上年0.00元相比，无增减变化。

与上年相比：支出合计减少的主要原因是公共卫生项目支出减少，2022年财政拨款公共卫生项目支出下降43.88%，2022年第4季度公共卫生资金未预拨乡村医生，2022年仅拨付乡村医生2022第1季度-2022年第3季度三个季度公共卫生资金，而2021年拨付乡村医生2020年第4季度-2021年第4季度五个季度公共卫生资金。基本支出增加的主要原因是事业人员薪级工资基本工资变动，养老保险等五险一金基数调增，工资福利支出增加。项目支出减少的主要原因是2022年财政拨款公共卫生项目支出下降43.88%，2022年第4季度公共卫生资金未预拨乡村医生，2022年仅拨付乡村医生2022第1季度-2022年第3季度三个季度公共卫生资金，而2021年拨付乡村医生2020年第4季度-2021年第4季度五个季度公共卫生资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县大庄中心卫生院正常运转的日常支出5391753.70元，与上年5121287.13元相比，增加270466.57元，增长5.28%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3991747.37元，占基本支出的74.03％，与上年3716328.51元相比，增加275418.86元，增长7.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1400006.33元，占基本支出的25.97％，与上年1404958.62元相比，减少4952.29元，下降0.35%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是事业人员基本工资和薪级工资调增，养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和公积金基数调增，工资福利支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是事业人员基本工资和薪级工资调增，养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和公积金基数调增。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是2022年压缩开支，办公费等支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县大庄中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1789349.73元，与上年2537541.10元相比，减少748191.37元，下降29.48%。其中：基本建设类项目支出0.00元，与上年0.00元相比，无增减变化。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是；2022年财政拨款公共卫生项目支出下降43.88%，2022年第4季度公共卫生资金未预拨给乡村医生，2022年仅拨付乡村医生2022第1季度-2022年第3季度三个季度公共卫生资金，而2021年拨付乡村医生2020年第4季度-2021年第4季度五个季度公共卫生资金。具体项目开支及开展工作情况：2100299其他公立医院支出26625.00元，用于医疗办公设备购置，提升基层医疗能力和效率，提升患者满意度。2100302乡镇卫生院中医废暂存间改造专项经费支出100000.00元，用于建设医疗废物暂存间；新冠病毒疫苗接种费省级财政补助资金支出47990.32元，用于维修改造疫苗接种室；卫生健康项目州级补助资金支出15000.00元，用于发放特岗医生工资；医疗卫生事业发展三年行动省级专项资金支出60000.00元，用于补助乡村医生养老保险；半年新冠病毒疫苗接种补助资金支出7602.42元，用于购买疫苗接种告知书和接种材料；建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金支出25462.49元，用于兑付乡村医生家庭签约服务补助资金。2100399其他基层医疗卫生机构支出中基本药物制度补助资金支出461942.9元，主要用于采购基本药物和和支付部分日常公用经费。2100408基本公共卫生服务基本公共卫生专项资金支出1000286.60元，用于兑付乡村医生提供公共卫生服务的资金、采购卫生院开展公共卫生所需的耗材办公用品等以及发放聘用公共卫生人员工资。2100409重大公共卫生服务中支出重大传染病防控补助资金8000.00元，用于兑付乡村医生艾滋病检测资金。2100601中医（民族医）药专项支出26440.00元，用于采购中医科治疗设备，提升中医医疗水平。2109999其他卫生健康支出10000.00元，用于发放特岗医生工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大庄中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5454874.71元，占本年支出合计的75.96%，与上年5997988.23元相比，减少543113.52元，下降9.05%%，主要原因是公共卫生项目支出减少，2022年财政拨款公共卫生项目支出下降43.88%，2022年第4季度公共卫生资金未预拨乡村医生，2022年仅拨付乡村医生2022第1季度-2022年第3季度三个季度公共卫生资金，而2021年拨付乡村医生2020年第4季度-2021年第4季度五个季度公共卫生资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出481727.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。具体为：行政事业单位离退休支出156835.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出324891.2元；

2.卫生健康（类）支出4748346.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.05%。主要用于基层医疗机构运营相关费用的支出，具体为：乡镇卫生院日常运营经费支出3085522.23元， 其他基层医疗卫生机构支出461942.90元，公共卫生支出881238.66元，行政单位医疗保险支出256577.92元；中医药支出26440.00元；公立医院支出26625.00元；其他卫生健康支出10000.00元；

  3.住房保障（类）支出224801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于；主要用于缴纳在职职工住房公积金，具体为:住房公积金支出224801.00元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为16605.00元，超出年初预算0.00元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16605.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    双柏县大庄中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为16605.00元，超出年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为16605.00元，超出年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是基层医疗机构年初未安排“三公”经费预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12595.00元，下降43.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加7,605元，增长84.5%；公务接待费支出决算减少20200.00元，下降100%，公务接待费下降原因：公务接待费由事业收入支出未使用财政拨款。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年开展疫情防控工作，设立高速路口堵卡点和大平掌堵卡点，公车承担两个堵卡点核酸采样样本运送工作；入村对高风险人群进行核酸采样并运送核酸样本；并且2022年汽油价格提高，公车工作量增加，用油量增加，单价上涨，所以公车运行维护费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗出诊、公卫下乡、疫苗接种、疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大庄中心卫生院属非参公管理的事业单位，2022年无机关运行经费支出，情况与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县大庄中心卫生院资产总额8368283.75元，其中，流动资产2328048.85元，固定资产6002514.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37720.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加279183.28元，其中固定资产增加253487.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58065.00元，其中：政府采购货物支出58065.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额58065.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大庄中心卫生院无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

监督索引号53232200336100201111